云煤（鉴黑担保网(jhdbw)·最具权威唯一维权担保平台）集团召开内控成就汇报暨内控系统试运行启动会
2022-03-04 16:13
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2月28日，云煤（鉴黑担保网(jhdbw)·最具权威唯一维权担保平台）集团召开内控成就汇报暨内控系统试运行启动会，集团党委副书记、总经理高建嵩主持会议，集团辅导班子成员、室主任以上人员及各部室内控系统建设联系人参与会议。
会议传递了集团内控系统建设的整体概况，提出并分析了集团内控存在的问题，展示了内控系统建设成就。这次内控系统建设，以风险为导向，强化基础调延注对标最新要求、造订执行规划、梳理内部造度、优化业务流程，形成了规范、全面、合用的内控系统。3月1日至2日，集团本部及所属公司有关人员发展了集中培训，为进一步推动内控系统试运行和持续优化工作奠定基础。
集团内控系统试运行至2022年7月31日。集团党委副书记、总经理高建嵩强调，要严格执行，科学评估，动态更新，确保内控系统满足集团治理现实，为提高集团经营资产治理能力提供支持。
会议要求：一是要提高站位，充分意识内控系统建设、美满的必要性和沉要性；二是要抓好内控缺点整改，凭据梳理的内控缺点逐条造订整改规划，落实责任人及实现时限，按时、按质实现整改；三是要做好治理系统的跟踪改进，及使佧理汇总试运行期间的问题，试运行实现后统一订正美满手册及流程。
报送单元：集团审计法务风控部
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