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目录

第一部门 云南省化工学堂2018年部门预算假造注明

第二部门 云南省化工学堂2018年部门预算表

一、部门财政出入总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款出入总体情况表

五、部门通常公共预算本级财力支出情况表

六、部门根基支出情况表

七、部门当局性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门通常公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效指标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效指标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效指标表

十三、部门当局采购情况表

云南省化工学堂2018年部门预算假造注明

一、根基职能及重要工作

（一）部门重要职责

云南省化工学堂是国度公办省级沉点中专，是石油和化工行业职业教育与培训全国示范性实训基地，建有利用技术先进的化工出产过程和化工单元仿真实训中心和完整的工业及大型仪器分析、电工电子、钳工、焊接、PLC等专业实训室和汽车使用与维建实训中心。

（二）机构设置情况

我校是由云南省鉴黑担保网(jhdbw)·最具权威唯一维权担保平台集团主管下的一个独立法人机构，今年内机构无增减改观。

（三）沉点工作概述

云南省化工学堂狠抓办学质量，持续为社会造就化工等专业的初、中级人才。招生工作作为学堂的年度沉点工作之一，学堂通过结合办学、拓展办学专业等伎俩为学堂的招生打下坚实的基础。

二、预算单元根基情况

我单元假造2018年单元预算单元共1个。其中：财政全供给单元0个
；部门供给单元1个
；特殊供给单元0个
；自收自支单元0个。财政全供给单元中行政单元0个
；参公治理事业单元0个
；非参公治理事业单元0个。截止2017年12月统计，单元根基情况如下：

在职人员假造128人，其中：行政假造0人，事业假造128人。在职实有87人，其中：财政全供养0人，财政部门供养87人，非财政供养0人。

离退休人员110人，其中：离休8人，退休102人。

车辆假造4辆，实有车辆4辆。

三、预算单元收入情况

（一）单元财政收入情况

2018年单元财政总收入884.08万元，其中：通常公共预算财政拨款879.28万元，当局性基金预算财政拨款0万元，国有本钱经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单元经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转4.80万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年单元财政拨款收入884.08万元，其中:今年收入879.28万元，上年结转4.80万元。今年收入中，通常公共预算财政拨款879.28万元（本级财力879.28万元，专项收入0万元，法律办案补助0万元，收费成本赔偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本赔偿0万元），当局性基金预算财政拨款0万元，国有本钱经营预算财政拨款0万元。

（三）关于中职学堂生均经费的问题

2016年12月省财政厅、省教育厅、省人社厅联文出台了《关于成立美满云南省中等职业学堂生均经费造度的领导定见》（云财教〔2016〕409号），将中职学堂生均经费尺度从3000元/生?年提高到6000元/生?年。依照云财教〔2016〕409号文件划定，综合思考中职学堂在校生规模、鉴定在校学生规模和专业办学成本等成分，选取专衣粪别系数对省属各中职学堂尝试差距化拨款政策

四、预算单元支出情况

2018年单元预算总支出884.08万元。本级财力铺排支出 884.08万元，其中，根基支出879.28万元，项目支出4.80万元。

（一）财政拨款铺排支出按职能科目分类情况

职能科目分组，重要用于教育支出810.27万元，占比91.65%，重要用于学堂讲授业务日
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；

社会保险和就业支出8.81万元，占比1.00%，重要用于单元离退休人员公用经费支出
；

住房保险支出65.00万元，占比7.35%，重要用于缴纳事业单元人员住房公积金。

（二）财政拨款铺排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中根基支出879.28万元，项目支出4.80万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单元无省对下转项转移支付，无该项情况。

（二）与中央配套事项

本单元无与中央配套事项，无该项情况。

（三）按既定政策尺度测算补助事项

本单元无按既定政策尺度测算补助事项，无该项情况。

六、当局采购预算情况

    本单元无当局采购预算，无该项情况。

七、预算出入增减变动情况注明

2018年出入预算数均为884.08万元比上年2017年出入预算数1065.71万元削减181.63万元，削减17.04%，重要原因是在校生人数降落。

八、其他公开信息

（一）专业名词诠释

无

（二）机关运行经费铺排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在实现2018年决算假造后能力统计汇总有关数据，因而，将在公开2018年度单元决算时一并公开单元截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算10.70万元，比上年2017年预算数11.20万元，削减0.5万元，削减4%。其中公务接待4.5万元，比上年2017年预算数4.8万元，削减0.3万元，削减6%
；公务用车购置及运行费6.2万元，上年2017年预算数6.4万元，削减0.2万元，削减3%。公务用车购置及运行费全数为公务用车运行费，无公务用车购置费。无因公出国（境）费。

“三公”经费增减变动原因注明:今年“三公经费”比上年岁首预算均削减，重要原因是本着严行节约的准则，严格节造“三公经费”的开支，全力压缩“三公经费”开支，严格遵循八项划定，严格执行只减不增的要求。

云南省化工学堂2018年部门预算假造注明附表.xls